Как рассчитать налог на прибыль в 1С 8.2?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: в декларации по прибыли еще имеетсясумма к  доплатепо строке 270-271

  А это что, я про выделенное?
  Все остальное правильно.
  1 квартал
  прибыль 200000, налог на прибыль 200000* 20% = 40000
  1 полугодие
  Прибыль 500000 налог на прибыль 500000*20% = 100000
  Так как 40000 вы уже начислили, то надо начислить 100000-40000 = 60000
• Kamushek, 
  Добрый день. В строке 270-271декларации еще расчитывается доплата, а программа ее в оборотку не включает.
• Цитата: В строке 270-271декларации еще расчитывается доплата, а программа ее в оборотку не включает.

  У вас есть авансовые платежи? Вы сами главный бухгалтер компании? Что такое доплата, вы же свои цифры знаете?
• Kamushek,  У нас ежемесячные авансовые платеже, и доплата по итогам квартала, про которую уточняю.
• Цитата: У нас ежемесячные авансовые платеже

  Какие? 
  Ежемесячно по расчетной прибыли?
  Ежемесячно по фактической прибыли?
• Kamushek, ежемесячно по расчетной прибыли.
• Цитата: ежемесячно по расчетной прибыли.

  Понятно.
  

  Цитата: -за 1 квартал 2017 года получили прибыль: 200 000 рубпрограмма сделала проводки Д99.01.1  К 68.04.1 на сумму 40 000

  Это же она делает за квартал? Если посмотреть по-месячно, то в сумме будет 40000.
  За январь и февраль вы уже заплатили?
  Дт 68.04.1 Кт 51 
  И сальдо на счете 68.04.1 - эта та сумма которую вы должны доплатить до 40000.
• Kamushek, добрый день. Просто мы платим ежеквартальные и ежемесячные платежи по налогу на прибыль, в связи с этим по ОСВ получается переплата.
• Цитата: Просто мы платим ежеквартальные и ежемесячные платежи по налогу на прибыль

  Это как?
  Как вы оформляете платежки? Из списка задач на Начальной странице?
• Цитата: Просто мы платим ежеквартальные и ежемесячные платежи по налогу на прибыль, в связи с этим по ОСВ получается переплата.

  Добрый вечер
  Правильно,т.к. ежемесячные ав.платежи вы не начисляете в учете.
  Если будете начислять(что делают крайне редко),то переплаты не будет.
  В учете за отчетный период стр.180 декларации=проводке Дт 99 Кт 68.04
• юлия79, 
  Правильно я поняла, суммы авансовых платежей по налогу на прибыль из подраздела 1.1 и 1.2 налоговой декларации начислять не надо в 1с,
  а по К 68.04 ОСВ при закрытии полугодия должна быть сумма равная сумме строки 180 за полугодие вдекларации налога на прибыль.
  Спасибо. Вроде дошло.
• Цитата: Правильно я поняла, суммы авансовых платежей по налогу на прибыль из подраздела 1.1  налоговой декларации начислять не надо в 1с

  Нет,т.к. программа сама начислит налог и эта сумма уже будет туда входить.

  Цитата: Правильно я поняла, суммы авансовых платежей по налогу на прибыль из подраздела 1.2 налоговой декларации начислять не надо в 1с

  Вам решать.Я не начисляю в программе ежем.ав.платежи.

  Цитата: а по К 68.04 ОСВ при закрытии полугодия должна быть сумма равная сумме строки 180 за полугодие вдекларации налога на прибыль.

  Да,в корреспонденции со сч.99.
• юлия79, спасибо, поосто думала еще доплату по итогам квартала начислять))
• Цитата: поосто думала еще доплату по итогам квартала начислять))

  Нет,этого делать не нужно.