Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС при исправлении кода вида операции в книге покупок?

Comments

• Цитата: В декабре получили УПД на аванс . При сдаче декларации ошибочно указала код 01, вместо 02. Обязательна сдача уточненной декларации? Сумма не изменится.

  Здравствуйте.
  По НК РФ вы не обязаны сдавать уточненку (см. п. 1 ст. 81 НК РФ)
  КВО желательно исправить, т.к.  у вас потом будут расхождения и с поставщиком и с вашей же книгой продаж при восстановлении НДС. Проще уточниться.
  
  Вам может пригодится При обнаружении ошибок в декларации по НДС необходимо внести изменения
• После уточненной декларации налоговая будет проводить камеральную проверку?
• Цитата: После уточненной декларации налоговая будет проводить камеральную проверку?

  да, после подачи уточненки, проверка первичной заказнчивается и начинается камералка уточненки (абз. 3 п. 2 ст. 88 НК РФ)
• спасибо за ваши ответы

Explore More

• Оформление дубликата счета
• Распечатка документов по заработной плате из 1С
• Учет спортивной одежды, приобретенной во время проведения корпоративного туристического слета для работников предприятия
• Оформление документов при приеме на работу
• Старое наименование организации в листке нетрудоспособности
• В 1С отсутствует режим ЕСХН: что делать?
• Как выставлять акты по аренде и возмещению коммунальных услуг, предъявляемых месяцем позже?
• Как в 1С 8.3 отразить расходы на ОСАГО для лизингового автомобиля?
• Может ли организация добывать ПГС при наличии лицензии на добычу песка?
• Муж перевел деньги на счет жены, зарегистрированной как ИП: будет ли переведенная сумма считаться доходом по УСН?
• Как ИП на УСН (6%) рассчитать налоговую базу при продаже товаров в рассрочку через Геткурс?
• Должен ли оплачиваться отгул за работу в выходной день?
• Как заполнить строку 210 декларации по налогу на прибыль за полугодие?
• Нужно ли IT-компании проводить СОУТ для управляющего-ИП?
• Нужно ли при УСН вести журнал регистрации приходных и расходных ордеров?
• Может ли российская организация купить в Болгарии оборудование, которое находится в залоге у банка?
• Как отразить пособие на погребение в расчете по начисленным страховым взносам от несчастных случаев?
• Можно ли выдавать аванс подотчетным лицам?
• Уведомление по НДФЛ с зарплаты за декабрь, выданной 10.01.2024 года, отправлено дважды: что делать?
• ИП подал заявление о прекращении деятельности в декабре, а налоговая прислала уведомление в январе: нужно ли уплатить взносы за январь?
• Учитывать ли заработок с предыдущего места работы для расчета больничного?
• Как по требованию налоговой уплатить 1 копейку налогов, если у ООО закрыт расчетный счет?
• Работники, которым установлен оклад, не вырабатывают норму часов: можно ли учесть это при расчете зарплаты?
• Как в 1С 8.3 отразить доплату НДФЛ в бюджет и возврат работником суммы налога?
• Применять ли вычет по НДС с выданного аванса по договору при наличии задолженности по другим договорам?
• ПФР прислал уведомление о взыскании недоимки с физического лица, снятого с учета в качестве ИП, которое находится в местах лишения свободы
• Как закрыть счет 08.04 в 1С Бухгалтерия предприятия?
• Оплата предпринимателем-учредителем товара за ООО
• Применяется ли ФСБУ 25/2018 к договору аренды техники сроком на год с неограниченным количеством пролонгаций?
• Как уплатить НДФЛ за апрель 2022 года в 2023 году?
• РСВ и индивидуальные сведения
• СПВ-1
• Обратный выкуп товара при УСН
• Создание документа «кассовое поступление» в 1С БГУ
• Нужно ли подавать ЕФС-1, если изменились паспортные данные работника?
• Может ли ИП на ОСНО учесть в расходах добровольное страхование залогового имущества?
• 3-НДФЛ у ИП на патенте при продаже автомобиля
• Недопустимое значение элемента в справке 2-НДФЛ за 2017 год в Налогоплательщик ЮЛ
• Можно ли выдачу зарплаты оформить выдачей с расчетного счета по кассе?
• Алименты с излишне удержанного НДФЛ
• Облагается ли налогом по УСН компенсация за имущество?
• Как учитывать ночное дежурство, выпавшее на последний день месяца?
• Как в 1С Бухгалтерия 3.0 создать свой шаблон накладной в разделе «реализация» (акты, накладные, УПД)?
• Можно ли печатать Z-отчет утром, а не вечером?
• Нужно ли ИП вступить в право собственности при перепродаже недвижимости?
• Нужно ли ООО на ОСНО восстанавливать НДС при списании неликвидных товаров?
• Можно ли списать оборудование со счета 41 за счет чистой прибыли?
• Можно ли работать и получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет?
• ИП уплатил налог по УСН, уменьшив его на страховые взносы, но в личном кабинете отображается задолженность: что делать?
• Какими проводками отразить безвозмездное внесение собственных средств учредителя?
• Нужно ли работнику предоставлять подтверждение при автоматическом продлении инвалидности?
• Нужно ли микропредприятию применять ФСБУ 6/2020 в 2022 году?
• Какую максимальную сумму можно возместить подотчетному лицу?
• Правда ли, что с Нового года упраздняется ЕНВД?
• Работнику ошибочно предоставлялся вычет по НДФЛ
• Перечисление заработной платы при отсутствии ИНН
• Амортизация в налоговом учете по лизингу
• ИП на УСН (15%) — интернет-торговля: нужна ли ККМ?
• Учет кредиторской задолженности
• Можно ли в одной организации работать на основной должности и на двух — по совместительству?
• Как ИП на УСН учесть переплату по страховым взносам?
• Списание ГСМ на руководителя
• Как оплачивать работу в выходной день при условии работы сверх месячной нормы?
• Какое оборудование и программное обеспечение необходимы для фиксации закупок пива в ЕГАИС?
• Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск?
• Можно ли рассчитать алименты по скану исполнительного листа?
• Можно ли по одной товарной накладной продать большую партию товара?
• Как ООО на ОСНО списать бракованные материалы в налоговом учете?
• Заключение ИП на ЕСХН договора на оказание сельскохозяйственных услуг в пользу 3-го лица
• Покупка принтера физическим лицом для ООО на ОСНО
• Как списывать малоценное оборудование сроком службы более 12 месяцев и запасы сроком службы до 12 месяцев?
• Как определить рабочий год после отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет?
• Учет доходов у ИП на УСНО
• Какой датой внести в трудовую книжку запись о переводе работника на другую должность?
• Как отчитаться в ИФНС за разбившийся прослеживаемый товар?
• Какие проблемы могут возникнуть при импорте оборудования, если при поставке через таможню его стоимость превысила 3 миллиона рублей?
• Принципал не отразил реализацию в книге продаж: какова ответственность агента?
• Открытие ООО: нужно ли подавать заявление о том, что ООО — вновь созданное предприятие?
• Можно ли зачесть штраф за неуплату НДС в счет переплаты налога?
• Как отчитаться по страховым взносам и НДФЛ при ведении деятельности в разных регионах?
• Если директор выполняет функции главного бухгалтера, то кто должен подписывать кассовую книгу за бухгалтера?
• Вызвали на комиссию в налоговую, а директор отсутствует
• Как начислить разовую премию работнику в 1С Предприятие 8.3?
• Внесение наличных на счет для списания банковской комиссии при УСН
• Куда нужно направить исковое заявление после вынесения арбитражным судом определения об отмене судебного приказа?
• Каким числом выплатить зарплату в августе?
• Срок использования спецоснастки
• Отражение страховых взносов в КУДиР
• Отчетность ИП по экологии
• Как правильно отразить возврат переплаты от поставщика?
• Декларация по алкоголю
• Нужна ли отметка в путевом листе о прохождении водителем медосмотра?
• Уведомление ФМС о заключении и расторжении договора с высококвалифицированным иностранцем
• В 1С не заполнен код ОКАТО
• Как в трудовой книжке оформить записи о приеме и переводе работника в другой отдел?
• Заполнение декларации по налогу на прибыль, если были авансовые платежи
• Нужно ли подавать корректирующую форму РСВ-1 при изменении количества застрахованных лиц?
• Может ли ИП на УСН в 3-м квартале учесть страховые взносы, уплаченные за год во 2-м квартале?
• Как распределить затраты на коммерческие, управленческие и производственные?
• Налогообложение по договору цессии у цессионария
• Книга покупок: какие записи должны быть указаны в разделе «Полученные авансы»?
• Учет пересортицы при инвентаризации
• Продавец в товарной накладной указал цену товара до скидки, а стоимость уже со скидкой: можно ли принять такую накладную к учету?
• Больничные перед отпуском
• Заполнение формы Р13001 при входе и выходе участника из общества
• Задача: составить проводки
• Дата вступления в должность генерального директора при регистрации ООО
• Возмещение НДС при строительстве ОС
• Индексация пособия по уходу за ребенком до полутора лет сотруднику МВД
• Уплата налога на прибыль в случае переплаты авансовых платежей
• Заполнение строки 080 в 6-НДФЛ
• Какой период учитывать для расчета компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении?
• Налоги при организации поездок до места работы
• КБК по НДФЛ за сотрудников
• Покупаем автомобиль на баланс у генерального директора
• Заполнение РСВ: как заполнить строку 010 раздела 1 приложения 1?
• Нумерация счетов на оплату
• Документы покупателям за наличный расчет при УСН
• Как рассчитать зарплату с учетом надбавки и отпуска?
• Субаренда авто
• Приказ о восстановлении ошибочно списанной кредиторской задолженности
• Расходы, уменьшающие сумму дохода в декларации по налогу на прибыль
• Закрытие обособленного подразделения
• Снятие статуса общеобразовательной школы с нежилого помещения
• В декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев при указании суммы к доплате не учтены авансовые платежи: как поступить?
• Задача
• Административный отпуск в ПУ-5 за 1 квартал 2011 года
• Как ИП выбрать код по ОКВЭД для продажи замороженной рыбы, морепродуктов, семечек, газированной воды?
• Выбор системы налогообложения для грузоперевозок
• Заполнение раздела 8, раздела 9 декларации по НДС
• Обязательно ли вести учет ГСМ, если в штате есть менеджер-водитель?
• Не задекларирован доход с продажи автомобилей ИП
• Как в 1С 8.3 отразить получение оплаты от одного ООО за другое ООО?
• Уведомление Роспотребнадзора о регистрации ИП
• Проводки по договору с покупателем в евро
• Может ли работник иметь две трудовые книжки?
• Как отразить в декларации по налогу на прибыль доходы от продажи найденного металлолома?
• Зачет аванса в 1С Предприятие 8.2
• Настройка подразделений организации в 1С Бухгалтерия 8.2
• Расчет дней отпуска перед декретом
• Заявление на отпуск на две недели
• Можно ли учесть расходы по авансовому отчету с приложением товарного чека и чека с ЧПМ?
• Посреднические услуги ИП на ЕНВД: какие налоги платить?
• Расчет 6-НДФЛ: как заполнять строку 030?
• НДС с авансов поставщику в декларации
• Как подготовиться к вызову руководителя в налоговую по п.7 статьи 101.4 НК РФ?
• Расчет декретных
• Перемещение данных из 1С Бухгалтерия 8.2 в 1С Управление торговлей
• Можно ли получить сверку расчетов с ИФНС с детализацией по начислению и платежам?
• Покупка участка под склад
• Выбор варианта купли-продажи недвижимости
• Оплата аренды из кассы
• Как в 1С 8.3 отразить в отчетности удержание НДФЛ по ставке 10% с дохода нерезидента?
• Отказ от действительной стоимости доли
• Перевод денежных средств от одного ООО другому
• Удержание НДФЛ в 1С
• Обязательно ли ООО должно иметь положение о премировании?
• Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2018 года?
• Как отправить отчет в Росстат без ЭЦП?
• Заполнение уточненной декларации по налогу на прибыль
• Оплата наличными, если счет организации заблокирован
• Амортизация жилого здания
• Проездные билеты
• УСН, доходы минус расходы. Приобретение старого автобуса-3
• Как отразить банковские услуги в книге учета доходы и расходы
• Возврат товара по корректировочному счету-фактуре: как заполнить книгу покупок и продаж?
• Как рассчитать больничный при неполном рабочем дне, если работник предоставил справку 182н с предыдущего места работы?
• Где найти подробную информацию о видах деятельности для патентной системы налогообложения?
• Какой датой отражать приход нежилого помещения у ИП на УСН?
• ООО внесло аванс за технику, которая еще не получена: как провести эту сумму в бухучете?
• Объяснение для ИФНС о неуплате НДФЛ
• Тарифы страховых взносов в 2013 году в зависимости от вида деятельности и системы налогообложения
• Как ИП распределить страховые взносы, уплаченные «за себя», при расчете ЕНВД по 2-м торговым точкам?
• Оформление больничного листа в 1С
• Как рассчитать налог на прибыль в 1С 8.2?
• Можно ли во 2-м квартале 2017 года принять к вычету НДС при получении документа за 2015 год?
• Задача: рассчитать налог на имущество
• Материалы по «Планированию НДС»
• Можно ли в январе или феврале 2022 года выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет?
• ИП на УСН приобрел автомобиль для оказания услуг: можно ли учесть его стоимость в расходах при приобретении патента на грузоперевозки?
• Страховые взносы с отпускных уплачены с опозданием: каковы последствия?
• Форма 4-ФСС: надо ли заполнять графу вредности на титульном листе?
• Задача: составить корреспонденцию счетов
• Налоги при дарении доли участником ООО на УСН
• Реформация баланса вновь созданного ООО в 1С 8.2
• Расчет налога на прибыль обособленного подразделения: учитывается ли остаточная стоимость доходных вложений в материальные ценности?
• Может ли промежуточный баланс быть нулевым?
• Как оформить первичные документы для иностранного контрагента, зарегистрированного на Кипре?
• Будут ли начислены пени, если авансовый платеж по итогам 9 месяцев не был уплачен, но налог на прибыль за год к уменьшению?
• Как ИП на ОСНО заполнить отчет в Росстат за 2020 год?
• Как заполнить форму 4-ТЭР, если организация не производит и не продает ресурсы?
• Как вести документооборот между ИП на УСН (6%) и ООО?
• Как отразить в балансе НКО благотворительную помощь от ООО?
• Расчет декретных
• Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
• Оплата продажи в розницу через расчетный счет от покупателя: оформление документов
• Товар отправлен в одном месяце, а получен — в другом: за какой месяц подавать декларацию по косвенным налогам?
• Как ИП на ОСНО и ЕНВД оприходовать одно поступление на два склада?
• Расхождение данных в книге продаж и декларации по НДС
• Уплата налогов по окончании действия патента
• Увольнение директора
• Больничный
• Физлицо перечислило ООО оплату за другую организацию: какие документы нужно запросить у должника?
• Как отразить операции по возврату НДФЛ из бюджета и получению процентов за пользование денежными средствами?
• Какие документы нужны для перевозки мяса в большом количестве от продавца к покупателю?
• Договор реализации: юридическое лицо будет продавать швейные изделия физического лица
• ИП на ОСНО. Отражение в КУДиР затрат на реализацию по авансу, полученному в предыдущем году
• Как добавить документ в уже закрытый период?
• Уменьшение налога при открытии обособленного подразделения
• Как оплачивать больничный по основному месту работы?
• Какую систему налогообложения выбрать для ведения рекламной деятельности?
• Как учесть авансовый платеж в счете в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0?
• Расчет суммы налога по УСН (6%)
• Выходное пособие при сокращении штата в РСВ-1
• Нужно ли в расчете по налогу на имущество указывать остаточную стоимость льготируемого имущества?